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  • 市中心醫院PPP模式醫養結合項目可行性研究報告
    2019-05-22 15:02:43

    市中心醫院PPP模式醫養結合項目可行性研究報告

    1、項目運作模式

    1.1運作方式

    (1)具體模式:本項目是醫養結合項目建設,包括醫院和養老中心,屬于民生工程,通過與政府合作特許經營推進實施PPP項目。具體模式采用設計-建設-融資-運營-移交模式(DBFOT)。

    (2)合同范圍:本項目由社會資本全額投資現金資本并成立項目公司運營,政府投資醫院建設以及土地,在公司占股30%,公司只負責養老中心運營。在政府與項目公司簽訂特許權合同后,項目公司承擔工程項目中養老中心的建設并負責項目整體運營、維護管理和移交職責。項目建成完工后,由政府審計部門進行投資審定,依據審定結果編制項目財務竣工決算報告和完整的項目資產清單,作為合同附件,用于界定社會資本實際完成投資額和項目資產運營、維護、管理的依據,合同期滿后項目公司將項目資產及相關權利等完整無償移交給政府或政府指定機構。

    (3)合同期限包括項目的建設期和運營期,本項目計劃2016年底開工建設,參照《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》最長不超過30年的規定,結合項目實際,項目分析設定的生命周期為30年。

    1.2模式內容

    本項目屬民生工程,項目回報機制采用特許經營收入分成,在項目運營期間,經營公司按照公司法獨立核算,社會資本方按照股份分得利潤。

    XX省XX市中心醫院PPP模式醫養結合項目在PPP方案設計上充分借鑒了國內經典 PPP 合作案例的主要經驗,把平等、契約、誠信、共贏等公私合作理念融入市市政府與有限公司的協作開發和建設運營之中。其模式基本特征是:

    (1)政企合作

    市政府與有限公司簽訂排他性的特許經營協議,特許有限公司作為雙方合作的項目公司(SPV),有限公司投資方向公司投入注冊資本金與項目開發資金。項目公司作為投資及開發主體,負責XX市中心醫院醫養結合項目中養老中心的設計、投資、建設、運營、維護一體化市場運作,著力打造民生基礎工程;市民政局履行政府職能,負責決策重大事項、制定規范標準、提供政策支持,以及基礎設施及公共服務價格和質量的監管等,以保證公共利益最大化。

    (2)特許經營

    通過特許協議,市政府將特許經營權授予運營公司,雙方形成了長期穩定的合作關系。運營公司投資人負責XX市中心醫院醫養結合項目中養老中心的融資,并通過資本市場運作等方式籌集、墊付初期投入資金。此外,運營公司與多家金融機構建立融資協調機制,進一步拓寬了融資渠道。

    (3)提供公共產品和服務

    基于政府的特許經營權,有限公司為市中心醫院醫養結合項目中養老中心的投資、建設、開發、運營提供一攬子公共產品和服務,包括規劃設計、基礎設施建設、公共設施建設以及咨詢、運營服務等。

    (4)收益回報機制

    雙方合作的收益回報模式是使用者付費模式。XX市中心醫院醫養結合項目中養老中心運營后在政府指導價格下對外提供的服務,社會資本方和政府按照股份比例分得利潤。

    (5)公益責任機制

    項目合作的基礎是承當公益性服務職責,項目運營中床位規劃中的公益性養老比例比低于20%。

    (6)風險分擔機制

    社會資本利潤回報以運營公司利潤為基礎,政府不承擔債務和經營風險。社會資本方通過市場化融資,以市中心醫院醫養結合項目養老中心整體經營效果回收成本,獲取企業盈利,同時承擔政策、經營和債務等風險。

    1.3全生命周期成本

    項目全生命周期是指項目從設計、融資、建造、運營、維護至終止移交的完整周期。因此其全生命周期成本主要包括建設成本、運營維護成本和相關稅費。

    (1)建設成本主要包括設計、施工等方面投入的現金以及固定資產、土地使用權等實物和無形資產。項目的建設成本主要是根據已完成并通過評審的可研報告中的投資估算費用。(建設成本只包括養老中心的建設,不含XX市中心醫院建設)

    (2)項目運營成本指項目整體運營費用,主要包括:運營電費、人工成本、修理費、檢修維護費、其他費用等。

    1.4項目投資估算與資金籌措

    (1)項目建設總投資

    本項目總投資為3.5億元,其中養老中心投資10346.73萬元,其中:建設投資9846.73.00萬元,流動資金為500.00萬元。

    (2)資金籌措

    本項目本次總投資10346.73萬元,計劃由項目發起單位、政府以及社會資本籌措。

    編制大綱

    第一章  總 論 1

    1.1項目概況 1

    1.1.1項目名稱 1

    1.1.2建設性質 1

    1.1.3項目建設單位 1

    1.1.4可研報告編制單位 1

    1.1.5項目建設地點 1

    1.1.6項目概述 1

    1.2項目建設背景 2

    1.3建設目標 3

    1.4項目定位 3

    1.5建設規模 4

    1.6項目運作模式 5

    1.6.1運作方式 5

    1.6.2模式內容 5

    1.6.3全生命周期成本 7

    1.7項目投資估算與資金籌措 8

    1.7.1項目建設總投資 8

    1.7.2資金籌措 8

    1.8編制依據 8

    1.9項目綜合評價 9

    第二章  項目建設背景和必要性 11

    2.1項目提出的背景 11

    2.1.1行業政策背景 11

    2.1.2養老行業發展背景 18

    2.1.3項目提出背景 19

    2.1.4XX市養老體系建設現狀 20

    2.1.5項目采用PPP模式建設背景 22

    2.2項目建設的必要性 24

    2.2.1解決老齡化社會問題的需要 24

    2.2.2是養老模式發展的需要 24

    2.2.3是助推養老產業改革轉型的需要 25

    2.2.4構建和諧社會的需要 26

    2.2.5加快XX社會福利事業發展的需要 26

    2.2.6是帶動當地經濟發展的需要 26

    2.3項目市場預測與分析 27

    2.3.1高端養老產業背景 27

    2.3.2醫養結合模式市場前景 27

    第三章  建場條件及場址選擇 30

    3.1建設場址地理位置 30

    3.1.1地理位置 30

    3.1.2人口現狀 30

    3.1.3場址概述 30

    3.2廠(場)址建設條件 31

    3.2.1地理環境 31

    3.2.2交通區位 31

    3.2.3區域人文 32

    3.2.4社會經濟條件 35

    3.3項目競爭優勢 35

    3.3.1項目建設優勢 35

    3.3.2區位優勢 36

    3.3.3資源優勢 37

    3.3.4需求優勢 37

    3.3.5政策優勢 38

    第四章  項目思路及項目定位 39

    4.1指導思想 39

    4.2建設目標 40

    4.3規劃原則與理念 42

    4.3.1規劃原則 42

    4.3.2規劃理念 43

    第五章  商業模式及盈利模式 44

    5.1商業模式概述 44

    5.2盈利模式 45

    5.3模式優勢及可行性分析 46

    第六章  項目建設方案設計 48

    6.1總平面布局 48

    6.2項目建設內容 48

    6.3項目主要功能 48

    6.3.1養老區 49

    6.3.2醫療服務區 51

    6.4道路系統規劃 52

    6.5景觀系統規劃 53

    6.6配套工程建設 53

    6.6.1給排水工程 53

    6.6.2電氣工程 54

    6.6.3道路照明 56

    第七章  環境保護與安全衛生 57

    7.1環境保護 57

    7.1.1環保意義 57

    7.1.2設計依據 57

    7.1.3環境影響分析 58

    7.1.4環境保護措施 59

    7.2環境影響評價 61

    7.3勞動衛生、安全與環保措施 62

    7.3.1施工期勞動安全衛生措施 62

    7.3.2環境保護措施 64

    7.3.3項目運營期安全衛生措施 65

    第八章  項目組織管理、勞動定員與人員培訓 67

    8.1項目組織管理 67

    8.2人員培訓 68

    第九章  項目管理與實施進度 69

    9.1項目管理 69

    9.2項目的監督和評價 69

    9.3項目實施進度 70

    第十章  節  能 71

    10.1設計依據 71

    10.2設計原則 71

    10.3節能措施 71

    第十一章  招標方案 75

    1.1招標范圍 75

    11.2招標組織形式 75

    11.3招標方式 75

    11.4工程分包 75

    第十二章  投資估算與資金籌措 77

    12.1投資估算 77

    12.2資金籌措 77

    第十三章  效益分析 78

    13.1成本分析 78

    13.2營業收入 78

    13.3稅收政策 79

    13.4財務效益分析 79

    13.5財務評價結論 81

    第十四章 項目物有所值分析 82

    14.1 定量分析步驟 82

    14.2 PSC值計算 82

    14.2.1設定參照項目 82

    14.2.2參數指標選擇 83

    14.2.3計算初始PSC值 84

    14.2.4競爭性中立調整值 84

    14.2.5風險承擔成本 84

    14.2.6折現率 85

    14.2.7測算結果 85

    14.3 PPP值計算 85

    14.4 計算結果 86

    14.5 物有所值評價結論 86

    第十五章  社會評價 87

    15.1社會影響分析 87

    15.2互適性分析 88

    第十六章  研究結論與建議 90

    16.1結論 90

    16.2建議 91



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