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  • PPP模式-公益性生態墓地建設項目可行性研究報告
    2019-05-21 17:38:02

    PPP模式-公益性生態墓地建設項目可行性研究報告

    1、我國殯葬和公墓的現狀及發展趨勢

    我國人口的快速增長和年齡結構的變化使情形愈加緊急,2015年為止人口己增加到137349萬人,并且仍以每年1000萬的速度遞增。我國已在1999年進入老齡化社會,目前,我國共有耕地18億畝,人均不足1.3畝,僅為世界人均的四分之一,我們以世界上7%的耕地養活著占世界22%的人口。高人口增長率和老齡化問題表明了對墓地一定量的潛在需求,而土地的相對缺乏也為我們敲響了警鐘。近年來由于經濟上的富裕以及風水觀的再度興起使得民眾對殯葬的形式、規模等都有了新的觀念和要求。

    1.1、各地不同程度出現了“墓荒”現象

    XXX目前全市只有一處經營性公墓,而XXX選擇骨灰墓葬的比例仍然占到80%。預計5年后XXX90%的公墓將陷入無地可葬的‘死墓危機’。

    1.2、殯葬服務業蓬勃發展

    中國經濟已經持續多年呈兩位數增長,墓地需求也隨之增加。隨著居民需求及品質提升,死者為大,以孝為先,這些思想使得中國的殯葬文化崇尚奢侈華麗,講究氣勢宏大,只有這樣才能體現對祖先的尊重。這種消費心理促使公墓向高檔化發展,以滿足不同群體的需求,同時促進了殯葬服務業的蓬勃發展。

    1.3、城市農村,多數存在不規范

    我國現有城市公墓1831個,多數公墓布局不合理,公墓綠地系統生態景觀效果差,綜合效益偏低,紀念性景觀功能缺失,藝術品位偏低,導致城市景觀破碎,產生城市視覺污染。

    目前我國農村公益性墓地近20萬個,普遍存在缺乏整體規劃、綠化覆蓋率偏低、尚未從生態和經濟角度關注公墓的生態環境保護和循環經濟的發展等問題,一些公益性墓地長期無專人管理的問題較為突出,一些地方還存在村民在個人承包的土地上零散安葬骨灰(或遺體)并做墳頭或建造標志性建筑物的問題。

    2、模式內容

    本項目屬民生工程,項目回報機制采用特許經營收入分成,在項目運營期間,經營公司按照公司法獨立核算,社會資本方按照股份分得利潤。

    XXX市公益性生態墓地建設項目在PPP方案設計上充分借鑒了國內經典 PPP 合作案例的主要經驗,把平等、契約、誠信、共贏等公私合作理念融入XXX市政府與XXX有限公司的協作開發和建設運營之中。其模式基本特征是:

    1、政企合作

    XXX市政府與XXX有限公司簽訂排他性的特許經營協議,特許XXX有限公司作為雙方合作的項目公司(SPV),XXX有限公司投資方向公司投入注冊資本金與項目開發資金。項目公司作為投資及開發主體,負責XXX市公益性生態墓地建設項目的設計、投資、建設、運營、維護一體化市場運作,著力打造民生基礎工程;XXX民政局履行政府職能,負責決策重大事項、制定規范標準、提供政策支持,以及基礎設施及公共服務價格和質量的監管等,以保證公共利益最大化。

    2、特許經營

    通過特許協議,XXX市政府將特許經營權授予運營公司,雙方形成了長期穩定的合作關系。運營公司投資人負責XXX市公益性生態墓地建設項目的項目融資,并通過資本市場運作等方式籌集、墊付初期投入資金。此外,運營公司與多家金融機構建立融資協調機制,進一步拓寬了融資渠道。

    3、提供公共產品和服務

    基于政府的特許經營權,XXX有限公司為XXX市公益性生態墓地建設項目投資、建設、開發、運營提供一攬子公共產品和服務,包括規劃設計、基礎設施建設、公共設施建設以及咨詢、運營服務等。

    4、收益回報機制

    雙方合作的收益回報模式是使用者付費模式。XXX市公益性生態墓運營后在政府指導價格下對外提供的服務,社會資本方和政府按照股份比例分得利潤。

    5、公益責任機制

    項目合作的基礎是承當公益性墓地服務職責,項目運營中墓穴規劃中的公益性墓地比例比低于30%。

    6、風險分擔機制

    社會資本利潤回報以運營公司利潤為基礎,政府不承擔債務和經營風險。社會資本方通過市場化融資,以XXX市公益性生態墓地整體經營效果回收成本,獲取企業盈利,同時承擔政策、經營和債務等風險。

    目    錄

    第一章  總 論 1

    1.1項目概況 1

    1.1.1項目名稱 1

    1.1.2建設性質 1

    1.1.3項目建設單位 1

    1.1.4項目建設地點 1

    1.2建設規模與內容 1

    1.3 項目運作模式 2

    1.3.1運作方式 2

    1.3.2模式內容 2

    1.3.3全生命周期成本 4

    1.4項目投資估算與資金籌措 4

    1.4.1項目建設總投資 4

    1.4.2資金籌措 4

    1.5編制依據 5

    1.6項目綜合評價 5

    1.7主要技術經濟指標表 6

    第二章  項目建設背景和必要性 8

    2.1項目建設背景 8

    2.1.1我國殯葬事業的發展背景 8

    2.1.2項目提出背景 10

    2.1.3項目采用PPP模式建設背景 10

    2.2項目建設的必要性 12

    2.2.1是促進可持續發展,構建和諧社會的需要 12

    2.2.2是新時期國家殯葬改革的需要 13

    2.2.3是當地“兩個文明”建設的重要內容。 13

    2.2.4是城市規劃建設發展的需要 13

    2.2.5是人們寄托哀思情懷的場所 14

    第三章  市場行業分析 15

    3.1我國殯葬和公墓的現狀及發展趨勢 15

    3.2國外墓地行業狀況及優秀模式 16

    3.3市場需求分析 18

    3.4項目市場分析 19

    3.4.1墓地開發的市場需求 19

    3.4.2墓地開發的意義 19

    3.4.3項目市場定位 19

    3.5項目服務規模與建設標準 22

    第四章  建場條件及場址選擇 25

    4.1建設場址地理位置 25

    4.1.1地理位置 25

    4.1.2場址概述 25

    4.2廠(場)址建設條件 26

    4.2.1自然、氣象條件 26

    4.2.2地質條件 27

    4.2.3通區位 28

    4.2.4 給排水條件 28

    4.2.5 電力供應條件 28

    4.2.6通訊條件 28

    第五章  總體規劃方案 30

    5.1項目規劃理念 30

    5.2 項目規劃原則 30

    5.3務宗旨與目標 31

    5.3.1服務宗旨 31

    5.3.2建設要求 32

    5.3.3建設目標 32

    5.4總體規劃要求 32

    5.5場內外交通運輸流量組織 33

    5.6場區豎向及總平面布置要求 34

    5.6.1豎向布置 34

    5.6.2總平面布置 34

    5.7項目總體功能布局 36

    第六章  項目建設方案 37

    6.1工程建設規模 37

    6.2建設內容 38

    6.2.1內容概述 38

    6.2.2具體建設內容 38

    6.3結構設計 41

    6.3.1基礎 41

    6.3.2墻體 41

    6.3.3樓板及屋面 41

    6.3.4內外部裝修 42

    6.4公用輔助工程 42

    6.4.1場內道路 42

    6.4.2景觀與綠化 43

    6.4.3監控、安全防范系統 44

    6.4.4給排水工程 45

    6.4.5供電工程 47

    6.4.6弱電系統 50

    6.4.7暖通工程 50

    第七章  環境保護與安全衛生 54

    7.1環境影響分析 54

    7.1.1項目場址環境現狀 54

    7.1.2建設項目對生態的影響分析 54

    7.1.3大氣、水、聲、固廢環境影響分析 55

    7.2 環保措施 56

    7.2.1生態影響減緩措施 56

    7.2.2其他環保措施 59

    7.3勞動安全 60

    7.3.1設計依據和原則 60

    7.3.2不安全因素和職業危害分析 60

    7.3.3設計中采用的主要防范措施 61

    第八章  項目組織管理與運作方式 62

    8.1組織機構 62

    8.2組織管理 62

    8.3勞動定員 63

    第九章  項目管理與實施進度 64

    9.1項目管理 64

    9.2項目的監督和評價 64

    9.3項目實施進度 65

    第十章  節  能 66

    10.1用能標準和節能規范 66

    10.1.1編制依據 66

    10.1.2能源消耗狀況 66

    10.2建筑節能目標 68

    10.3建筑節能要求 68

    10.4電氣節能要求 69

    10.5空調通風節能要求 69

    10.6節水措施 70

    第十一章  消防 72

    11.1主要設計依據 72

    11.2建筑消防 72

    11.3火災自動報警系統 74

    第十二章  投資估算與資金籌措 75

    12.1投資估算 75

    12.1.1編制說明 75

    12.1.2編制依據 75

    12.1.3編制方法 75

    12.1.4投資估算 76

    12.2資金籌措 76

    第十三章  財務評價 77

    13.1財務評價 77

    13.2基礎數據及參數選取 77

    13.3產品總成本及費用估算 77

    13.4銷售收入及利潤估算 78

    13.5財務分析 79

    13.5.1財務盈利能力分析 79

    13.5.2財務生存能力分析 80

    13.6不確定性分析 80

    13.6.1盈虧平衡分析 80

    13.6.2敏感性分析 81

    13.7財務評價結論 81

    第十四章 項目物有所值分析 83

    14.1 定量分析步驟 83

    14.2 PSC值計算 83

    14.2.1設定參照項目 83

    14.2.2參數指標選擇 84

    14.2.3計算初始PSC值 85

    14.2.4競爭性中立調整值 85

    14.2.5風險承擔成本 85

    14.2.6折現率 86

    14.2.7測算結果 86

    14.3 PPP值計算 86

    14.4 計算結果 87

    14.5 物有所值評價結論 87

    第十五章  社會影響分析 88

    15.1 社會影響效果分析 88

    15.2 社會適應性分析 90

    15.3 社會風險分析 91

    15.3.1風險定性分析 91

    15.3.2風險防范措施 91

    第十六章 項目風險和對策分析 92

    16.1項目面臨的主要風險 92

    16.2風險分配 94

    16.2.1風險分配原則 94

    16.2.2風險分配基本框架 95

    16.3 風險程度分析 95

    16.4 風險防范措施 96

    第十七章  結論與建議 98

    17.1結論 98

    17.2建議 98



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